一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************616
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 消防保温罩 50 1650.0 A01 验收通过 2 冰禹 雪铲 15 450.0 冰禹BYJZ-3735 验收通过 3 金达 扎带 10 230.0 金达压条 验收通过 4 优和 铁丝 2 150.0 优和钢丝 验收通过 5 得力 78010 美工刀 10 65.0 得力/deli78010 验收通过 6 得力 30040 锡纸胶带 50 3400.0 得力/deli30040 验收通过 7 普实 容雪剂 45 9225.0 普实滑石粉 验收通过 8 冰禹 锹 10 280.0 冰禹BY-348 验收通过 9 亿能 泡沫管棉 250 3750.0 亿能60*1.5 验收通过 10 得力 美工刀 5 35.0 得力2041 验收通过 11 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 30 195.0 得力/deli30248 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 白芹
